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南通市园林绿化管理处2016年度部门决算

发布时间: 2017-08-29 15:05:00 字体:[ ][打印此页][关闭窗口]
目 录 第一部分 部门概况一、 主要职能二、 部门决算单位构成情况(内设处室)三、 2016年度主要工作完成情况第二部分 南通市园林绿化管理处2016年度部门决算表一、 收入支出决算总表二、 收入决算表三、 支出决算表四、 财政拨款收入支出决算总表五、 财政拨款支出决算表六、 财政拨款基本支出决算表七、 一般公共预算财政拨款支出决算表... 250599555446

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第一部分 部门概况

一、??????? 主要职能

二、??????? 部门决算单位构成情况(内设处室)

三、??????? 2016年度主要工作完成情况

第二部分 南通市园林绿化管理处2016年度部门决算表

一、? 收入支出决算总表

二、? 收入决算表

三、? 支出决算表

四、? 财政拨款收入支出决算总表

五、? 财政拨款支出决算表

六、? 财政拨款基本支出决算表

七、? 一般公共预算财政拨款支出决算表

八、? 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、? 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、? 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、???????? 机关运行经费支出决算表

十二、???????? 政府采购支出决算表

十三、???????? 国有资产占用情况表

第三部分 南通市园林绿化管理处2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

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第一部分 部门概况

一、主要职能

1.园林绿化养护考核。

2.养护资金使用监管。

3.园林绿化技术指导。

4.园林绿化科技推广。

5.市树市花普及。

6.古树名木保护管理。

7.园林设施维修计划和绿化补植项目报批。

8.园林设施资产管理。

9.绿化应急抢险。

??? 10.绿化岗位技能培训。

二、部门决算单位构成(内设处室)情况

内设机构:综合科、园林绿化工程管理科、园林绿化技术管理科、园林绿化养护管理科、园林绿化行业管理科。2016年内设机构将做相应调整,方案已形成,并报上级部门待审批。

下属单位:无。

三、2016年度主要工作完成情况

2016年,我处在城乡建设局党组的正确领导下,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神以及十八届五中、六中全会精神,扎实开展“两学一做”学习教育,紧紧围绕我市园林绿化重点工作及我处职能目标考核任务,克服了人手少、任务重的困难,坚定信心,锐意进取,统筹兼顾、全面协调,扎实推进各项工作,超负荷地全面完成了目标任务,为美化南通城市、改善生态环境做出了贡献。

一、开拓进取,再创园林绿化工作新辉煌

2016年,我处继续开拓进取,敢为人先,各项工作成绩突出,得到上级机关的表彰和认可,获得多项集体和个人的荣誉奖励。

二、创新举措,寻求园林绿化工作新突破

(一)制度先行,为科学管理提供政策依据

编制了《绿化养护管理手册》,起草了《南通市市级城市绿地管养交接实施细则》初稿,修订、完善了《南通市园林绿化管理处绿地管护考核办法》,下发了《关于进一步加强项目负责人、技术(现场)负责人考勤管理的通知》。

(二)积极探索,推行行道树精细化养护试点

我处尝试推行行道树精细化养护管理模式。邀请主管局、财政局等赴上海,学习先进城市的管护经验,从南通地区行道树养护技术、考核模式和合作方式进行了多次研讨,现已初步达成一致意见,明确选择工农路作为试点,2017年探索实施行道树精细化养护。

(三)示范引领,开展行道树修剪技能交流

为提高我市行道树养护管理水平,4月起多次赴上海徐汇区绿化指导中心学习交流,并进行《南通市园林绿化管理处行道树修剪标准》草案研究,同时立足全行业技能水平的提高,我处组织开展了行道树修剪技能交流活动。

(四)组建网络,确保病虫害防治及时高效

组建了园林树木病虫害预测预报及防治网络,完成各标段植保员队伍建设。组织邀请农院教授给各标段植保员进行春夏季园林树木病虫害防治技术培训指导,继续与农院合作进行病虫害预测预报,定期发放植保信息9期,多管齐下,保障了病虫害防治的及时有效。

(五)创新模式,市区两级菊展同期举办

精心组织2016年南通菊花展,以“菊映南山·魅力通城”为主题的第27届南通菊花展在通州南山湖公园成功举办,在组织好南通菊花展的同时,积极引导基础条件好的县市区举办自己的菊花展,港闸区政府在积极参加市级菊展的同时,今年在全市率先举办了第一届区级菊花展。市区级菊展同期成功举办,进一步创新了我市菊展模式,掀开我市菊花普及推广工作的历史篇章。

(六)依托科技,实现名木古树保护协同互动

为提高名木古树现代化管理水平,增加民众保护意识,适应数字化时代的新形势,我处对所辖名木古树进行了数字化信息管理,建立基于SQL Server平台的古树名木数据库。每株古树名木都有一个独一无二的二维码。市民扫描二维码,即可查询树木详细信息、科普古树保护的相关知识等,还可展示古树所在的周边方位,并叠加到地图中,互动趣味性很强。

(七)V网考勤,建立巡查员在岗监察新机制

我处不定期组织人员到各标段抽查绿化巡查员在岗情况,下半年在移动公司的技术保障下,建立了“移动V网考勤”签到管理制度,同时将巡查签到情况纳入绿化养护正常考核。此举特别针对节假日绿化巡查薄弱环节,进一步强化了绿化巡查员责任心,有效扼制了节假日期间的损绿毁绿案件。

(八)与时俱进,探索园林新科技广泛应用

按建设部要求,我处作为此国家级研究课题参编单位之一,持续推进《园林信息化管理标准》制定相关工作。

推进“南通市区园林植物病虫害生物防治”工作,与市科技职业技术学院合作,共同开展《南通市区园林植物病虫害生物防治方案》的课题研究,探索适合我市生物防治推广的新路子,为普及生物防治提供技术支持。现已完成研究成果和鉴定工作,待下一步推广应用。

协调组织《城市绿化废弃物的利用》课题,2月份赴上海植物园绿化工程有限公司进行绿化植物废弃物处置和应用学习参观,起草《城市绿化废弃物再利用运行方案》并报市政府。后续相关工作正加速推进。

(九)立体防控,建立安全生产管理新体系

不断健全安全管理制度建设。2016年,借助安全生产月契机,我处组建了安全生产三级检查机制。建立安全生产应急防控体系。下发了南通市园林绿化管理处《冬季抗雪防冻工作应急预案》《关于做好抗旱保苗、绿化养护安全生产管理工作的通知》《防台防汛应急预案》等文件。设立应急物资储备仓库,充实应急抢险物资,组建防范暴雪低温、大风、暴雨等灾害性天气的应急抢险队伍。

三、扎实高效,稳步推进园林绿化日常工作

(一)圆满完成绿化养护年度目标任务

截至12月底,我处已完成落实管护单位的市区公园广场道路绿地总量1242.5060公顷、行道树107106株。管辖绿地养护标段72个,其中招标标段61个(含正在招标的10个标段),非招标绿地标段9个,非招标草花标段1个,古树名木保护标段1个。

1.兑现奖惩政策 。根据2015年新修订的《南通市园林绿化管理处绿地管护考核办法》,兑现了考核奖惩措施。2015年全年考核总分排名末位的养护标段淘汰后直接奖励给2015年度考核总分排名第一的养护标段的养护单位,奖惩政策的兑现,为养护单位做好工作提供了强大动力,有力促进养护实效的全面提高。

2.规范化做好绿化考核管理。组织完成已进场管护的52个标段的绿化养护常态、月度、专题考核。配合完成每月三局联合考核,取得平均94.24分的好成绩,绿化管养水平总体良好。

3.规范化做好日常养护管理

做好每月绿化养护工作要点、绿化养护情况通报的起草、下发、上报等。在每月养护通报中设立表扬与批评部分,促使各单位不断提升各路段管养水平。对部分建成时间长、树种退化,人为踩踏,树木生长速度快易产生安全隐患等问题,积极与上级主管处室协调沟通,采取更换树种、增加设施等整改措施,确保了问题地段的绿化效果,消除了安全隐患。

4.规范化做好专项养护管理

印发了《关于做好2016年度草花常年布置工作的通知》。2016年度草花布置改为按批次申报,每批次更换空置期改为任何点位均不超过2天。根据草花生长习性,对所有草花布置点位进行了梳理,累计布置草花91个路段、总面积41457平方米,累计更换时令草花746.23万盆。?

累计完成83个道路绿地、8个公园广场的绿化补植工作。补植乔木492株,花灌木球类558株,色块35997平方米,地被2750平方米。更换退化严重的小叶栀子、金叶女贞、茶梅等9167平方米,铺设草坪4247平方米。

完善监管程序,抓好树木施肥。所有路段全部聘请第三方监理计量监管,每片区安排一个由业主代表、监理组成的验收小组,实施过程全程跟踪,施肥结束后现场签证,已完成施肥路段175个,其中道路绿地157条,公园、广场、小游园18个,施肥823050公斤。

及时做好园林设施维护管理、抗旱浇水管理。升级维护了GPS平台。在做好现场督查、抽查的同时,采用GPS跟踪、微信定位、现场影像资料上传养护群等方法做好监管,圆满完成了浇水防旱工作。

5.规范化做好绿化养护招投标、管养交接管理。严格执行新建绿地管养交接标准,继续明确树木单品种成活率、项目整体感官评价两大指标体系并重,确保接管绿地建设质量和景观效果。梳理编制了2016年招标总计划,完成两个批次的绿化养护招投标工作,共计招标绿地面积415.9892公顷。对零星、零散的32.9630公顷绿地进行了就近委托管护落实养护单位。组织综合评估11次。接收、审核、登记建设单位报送的工程资料(约计70个工程项目)。

6.规范化做好合同管理、养护工程量动态管理、养护资金拨付。起草、订立绿化管护合同26个,签订合同金额共计6493.4万元。做好养护工程量的动态管理,当前实际进场养护绿地总面积795.7844公顷、行道树94755株。完成2016年度养护资金拨付总计划编制,全年养护资金总计5656.8万元。完成1-3季度各招标标段、非招标区域养护经费的分解测算。

7.规范化做好古树名木养护管理。做好所有挂牌古树和市民捐赠大树生长情况、养护情况的日常巡查,,编制古树专项考核细则,对现有挂牌古树和市民捐赠大树独立组建管理标段,专人负责,每月组织古树管护情况专项考核。举办了名木古树复壮技术讲座,邀请国内知名古树保护专家为全市园林绿化从业人员讲授古树复壮的理念和技术要点,并对多株古树开展现场救治与复壮指导。完成对人民东路经十八路口银杏树的搬迁,开展好八一中学大门西侧大银杏的抢救。

8.规范化处理市民来电、来访,做好数字化平台管理。及时处置舆情案件,并做好书面回复。平台共受理数字化案件2708起,其中12319平台案件2326起,处置、办结案件1206起,甄别、回退案件1120起;12345案件382起,处置、办结案件168起,甄别、回退案件214起。

9.常态化开展各类创建迎查、环境综合整治。做好公益广告牌日常维护,建立志愿者人员到位、志愿服务常态,确保便民物品到位,完善志愿台账资料,实现现场绿化管护、秩序管理、公园广场保洁责任区域卫生保洁,园林设施动态修复等的常态、长效管理。

(二)推动绿化行业管理不断进步

2016年,我处在持续做好绿化宣传,确保爱绿护绿意识深入人心,不断完善绿化巡查队伍,力争巡查监管全覆盖,借助“巡查联防制”、“案件备案制”、“纠违联动制”执法管理模式的基础上,依托“移动V网考勤”系统,实行创新管理,进一步强化了巡查员队伍监管,有效杜绝了之前巡查员监管不到位的情况,全力确保巡查员在岗在状态,成功实现了行业管理不断进步。

1.做好绿化行业管理宣传。做好植树节爱绿护绿宣传教育。为激发南通市民爱绿护绿意识,引领市民参与绿色家园、美丽南通生态建设,在3.12植树节活动中,我处配合局风景园林处做好市城乡建设局在环西文化广场组织的以“让绿色走进家园,让家园拥抱生态”为主题的广场展示咨询,在市德民社区开展“让绿色进社区”系列活动。在今年建设局帮扶活动中,为虹桥街办无物业管理的新中社区绿化义务开展修剪。全年印制、发放爱绿护绿宣传册3000份。宣传活动达到预期效果。

2.进一步加强市区古树名木监管力度。受局风景园林处委托,完成了新桥村周凤泉家枣树的挂牌工作,列入国家二级古树保护,落实了古树属地管理养护单位。组织召开了居士林古银杏树、陆洪闸小学古银杏树保护抢救专家论证会,组织召开了因新建西郊小学原罐头厂附近古银杏树就地保护方案专家论证会。

3.顺利推进基建移伐到期恢复。进一步规范基建移伐苗木处置流程,在审批办理过程中向申请单位发放绿化宣传册,确保申请单位及时了解基建移伐办理流程和相关收费依据。新增了行政许可内容现场公示的规范及基建移伐绿化移植后与申请单位现场进行交割单确认等流程。

不断强化对基建移伐后续工作的跟踪管理。根据基建移伐动态信息表反映的情况,每月定期组织养护单位、监理对临时占用绿地基建移伐恢复等情况进行检查考核。

4.妥善处置绿化理赔工作。依托移动新技术,持续强化巡查员队伍建设,不断加大“巡查联防制”、“案件备案制”、“纠违联动制”的管理力度,规范行业管理考核机制。加大绿化巡查员队伍的建设。进一步落实巡查联防制。强化案件备案制的管理。持续推行纠违联动制。

(三)实现绿化技术管理持续发展

1.加强菊花品种基地的建设。为更好地推广普及市花菊花,肩负起保存中国菊花品种资源的重要使命,针对品种基地现状存在问题及改进方案进行了不断思索研究,先后拟写了《关于强化市花保种基地建设的建议》《关于菊花品种基地建设的探索思路》等多篇申请报告。同时建立了各项规章制度,强化保种基地规范化管理。

2.尝试生物技术的运用。提出在品种基地内拟建菊花品种培育“组培室”的理念,并开展前期调研工作,在不断深化传统的保种技术研究的基础上,进行种苗的生产与培育,开创菊花科技培育新纪元。

3.做好职业技能鉴定所相关工作 。为创新工作机制,提高鉴定质量,3月24日,市职业技能鉴定中心对我处职业技能鉴定所进行了年度检查。专家组对我所所做的工作给予充分肯定并评定通过。我处于10月份组织完成了2016年度绿化高级工考核鉴定工作。为提高全市园林绿化养护水平,12月底前邀请上海绿化指导中心专家开展绿化养护专题讲座。

4.稳步推进园林学会相关工作。组织召开专题学术报告会和学会学术年会,开展学术研讨与交流。积极申报4A级社会组织评估。8月份成立申报小组,对照评估要求及评分标准详细梳理,形成申报材料,已完成申报工作,初评已顺利通过。

(四)落实工程送审主要责任

自2016年7月底,外借到城建集团的工程科全体职工回处工作,我处工程管理工作以工程送审为主要任务,落实责任,稳步推进。

(五)实现安全管理扎实进步

我处高度重视安全生产,始终坚持“安全第一,预防为主”的方针,紧紧围绕上级部门的安全生产总体部署,明确责任,常态化开展安全生产检查,同时通过不断组织抗旱、防台防汛、防冻等恶劣天气的应急演练,细化完善了针对不同响应等级的应急抢险实施方案,提高安全生产综合能力。

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第二部分 南通市园林绿化管理处2016年度部门决算表

????? (见附件)

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第三部分 南通市园林绿化管理处2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

南通市园林绿化管理处2016年度收入869.13万元、支出868.25万元,与上年相比收入减少1.65万元、减少0.19%,支出减少2.53万元,减少0.29%。与上年基本持平,稍有减少。其中:

(一)收入总计869.13万元。包括:

1.财政拨款收入869.13万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比减少?? 1.65万元,减少0.19%。与上年基本持平,稍有减少。

2.上级补助收入0万元,为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

3.事业收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

4.经营收入0万元,为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

5.附属单位上缴收入0万元,为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

6.其他收入0万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8.年初结转和结余0万元。

(二)支出总计868.25万元。包括:

1.城乡社区(类)支出868.25万元,主要用于单位履行职能、保障机构正常运转、完成日常工作任务、开展特定业务等所发生的人员支出和公用支出。与上年相比增加3.8万元,增加0.44%。与上年基本持平,稍有增加。

2. 住房保障(类)支出0万元,与上年相比减少6.33万元,减少100%。主要原因是本年未有职工购房补贴支出。

3.结余分配0万元,为单位当年结余的分配情况,主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加(减少)??? 0万元,增长(减少)0%。

4.年末结转和结余0.88万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为单位本年度(或以前年度)预算安排的无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

南通市园林绿化管理处本年收入合计869.13万元,其中:财政拨款收入869.13万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

南通市园林绿化管理处本年支出合计868.25万元,其中:基本支出709.98万元,占81.77%;项目支出158.27万元,占18.23%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南通市园林绿化管理处2016年度财政拨款收入决算869.13万元、支出决算868.25万元。与上年相比,财政拨款收入减少1.65万元、减少0.19%、支出减少2.53万元,减少0.29%。与上年基本持平,稍有减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市园林绿化管理处2016年财政拨款支出?? 万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少2.53万元,减少0.29%。与上年基本持平,稍有减少。

南通市园林绿化管理处2016年度财政拨款支出年初预算为??? 855.17万元,支出决算为868.25万元,完成年初预算的101.53%。决算数大于年初预算的主要原因是预算数年中稍有调整。其中:

(一)城乡社区支出(类)

1.城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为855.17万元,支出决算为868.25万元,完成年初预算的101.53%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南通市园林绿化管理处2016年度财政拨款基本支出709.98万元,其中:

(一)人员经费601.64万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费108.34万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市园林绿化管理处2016年一般公共预算财政拨款支出868.25万元,与上年相比减少2.53万元,减少0.23%。与上年基本持平,稍有减少。南通市园林绿化管理处2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为855.17万元,支出决算为868.25万元,完成年初预算的101.53%。决算数大于(小于)年初预算的主要原因是预算数年中稍有调整。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南通市园林绿化管理处2016年度一般公共预算财政拨款基本支出709.98万元,其中:

(一)人员经费601.64万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

??? (二)公用经费108.34万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

南通市园林绿化管理处2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出23.62万元,占“三公”经费的88.46%;公务接待费支出3.08万元,占“三公”经费的11.54%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加(减少)0万元。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出23.62万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加(减少)0万元。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费决算支出23.62万元,完成预算的100%,比上年决算增加0.26万元,与上年基本持平。公务用车运行维护费主要用于燃料费、保险费、维修费。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量7辆。

3.公务接待费3.08万元。其中:

(1)外事接待支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加(减少)0万元,2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次,0人次。

(2)国内公务接待支出3.08万元,完成预算的22.65%,比上年决算减少6.75万元,主要原因为控制压缩公务接待支出。国内公务接待主要为接待外省市单位来通学习交流、邀请专家来通指导业务等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待30批次,320人次。主要为接待外省市单位来通学习交流、邀请专家来通指导业务等。

南通市园林绿化管理处2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算减少0.15万元,主要原因为未组织召开较大规模的会议;2016 年度全年召开会议0个,参加会议0人次。

南通市园林绿化管理处2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出6.74万元,完成预算的61.27%,比上年决算减少0.69万元,与上年基本持平。2016 年度全年组织培训16个,组织培训300人次。主要为组织专业技术人员培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

南通市园林绿化管理处2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出0万元,比2015年增加(减少)0万元,增长(降低)0 %。主要原因是本单位非行政单位和参照公务员法管理的事业单位。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额6.44万元,其中:政府采购货物支出6.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上通用设备0台(套)。

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第四部分 名词解释

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一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、三公经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附件:南通市园林绿化管理处2016年度部门决算表

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