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南通市城市建设工程管理中心2016年度部门决算

发布时间: 2017-08-29 17:04:42 字体:[ ][打印此页][关闭窗口]
目 录 第一部分 部门概况一、 主要职能二、 部门决算单位构成情况(内设处室)三、 2016年度主要工作完成情况第二部分 南通市城市建设工程管理中心2016年度部门决算表一、 收入支出决算总表二、 收入决算表三、 支出决算表四、 财政拨款收入支出决算总表五、 财政拨款支出决算表六、 财政拨款基本支出决算表七、 一般公共预算财政拨款支出决算表八、 一般... 250610555446

目? 录

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第一部分 部门概况

一、???? 主要职能

二、???? 部门决算单位构成情况(内设处室)

三、???? 2016年度主要工作完成情况

第二部分 南通市城市建设工程管理中心2016年度部门决算表

一、? 收入支出决算总表

二、? 收入决算表

三、? 支出决算表

四、? 财政拨款收入支出决算总表

五、? 财政拨款支出决算表

六、? 财政拨款基本支出决算表

七、? 一般公共预算财政拨款支出决算表

八、? 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、? 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、? 其他重要事项的情况说明

第三部分 南通市城市建设工程管理中心2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

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第一部分 部门概况

一、部门主要职能

南通市城市建设工程管理中心作为365体育在线开户直属的事业单位,承担南通市市本级财政投资的城建工程建设单位的职能。按照市政府的年度城建工程建设计划,根据上级规定的事权范围,行使工程建设项目法人职能,负责项目实施前的准备工作和建设期的管理工作;工程通过竣工验收后,移交给专业运营、管理部门接管。

二、部门决算单位构成(内设处室)情况

南通市城市建设工程管理中心内设工程科、前期科、财务科、综合科。

三、2016年度主要工作完成情况

2016年我中心在市城乡建设局的正确领导与关心指导下,各职能科室团结协作密切配合,全体员工以饱满的热情积极投入到城建工作中来,较好的完成了年初确定的工作任务。现将今年的工作情况汇报如下:

一、城建工程项目建设实施情况

我中心积极参加今年城建重点工程指挥部的“百日劳动竞赛”活动,按照建设局提出的抓管理出成果、抓质量出精品、抓典型出精神的“三抓三出”要求,以比质量、比安全、比文明、比进度、比诚信、比服务的“六比”为抓手进行工程管理。全年完成的市政项目有:经十八路(通沪大道—世纪大道)工程、幸余路东延(通州界—通富路)、战胜路南段、车管所西侧路北延B标、港闸路中段、通刘路泵站、长江路泵站、长江路西延Ⅱ、Ⅲ标、星明路(世纪新城北侧路—洪江路)、汽车东站北侧路(世伦路—园林路)、港闸区经十二路、战后物流规划路、校西路南段工程、人民路交通节点改造、新华路(长平路—幸余路)共16个标段。

近几年拆迁工作推进缓慢,给工程的建设带来了较大的困难,业主代表能主动承担起大部分的前期协调工作。每个工程开工后,立即汇总前期遗留问题,不厌其烦与当地的区、镇、乡政府进行沟通,有效的推动了工程的建设。

我中心继续攻坚克难、全力推进遗留问题的处置。经统计我中心尚有已完工审计未办结项目百余项,已完工未完成移交项目近二十个标段。扫尾工作本就已艰巨加之今年中心工程科的人员调动与城建集团的人员撤出,致使刚完成分配的任务又面临重新分配以至相关工作推进缓慢。介于上述情况,在中心领导的协调与动员下,全体成员全力以赴共同面对。全年共完成通启路高架、黄海路西延、永兴大道西延、闸东园区骨干路、世纪大道东延、海港引河绿化、北城大桥、环保公园、钟秀东路、高墩圩立交、城市绿谷北侧路、南通市污水处理厂三期改建等项目审计报告26项,完成结算送审共计约20亿元,完成工程移交32项。

二、主要指标完成情况

前期工作基本完成了预定的各项工作任务。具体如下:

1、办理了啬园路快速化改造等10个工程的项目建议书批复、跃龙路拓宽改造等10个项目的选址意见书、机场大道等11个项目的环评批复、黄海路东延等6个项目的建设用地规划许可证、港闸区经十二路等15个项目的建设用地批准书、城北大道等3个项目的建设工程规划许可证。

已办理长江路西延与站前大道互通工程等17个工程的土地征用申请;办理完成了海螺路等3个项目的用地预审意见;龙潭小学西侧停车场和华润华城南侧停车场土地出让在竞拍中。

办理完成了机场大道等8个项目的能评批文,机场大道等12个项目的稳评报告。

2、完成了铁路西站站前快速路等8个项目的勘察设计招标工作,中标下浮率30%。

组织对跃龙路等9个主体工程的设计方案进行了审查;对啬园路快速化改造等5个工程的初步设计及其抗震进行了审查;对啬园路快速化改造等5个主体工程、港闸路绿化、长江北路西延高架桥桥面部分交通设施工程的施工图进行了内审。

报批了锡通连接线等9个工程的设计方案,其中6个已批复;报批了新华路等8个工程的管线综合方案,其中7个已批复;报批了机场大道等9个工程的初步设计,其中7个已批复。

送审了锡通连接线等6个工程的岩勘与施工图设计文件,其中4个已领取施工图审查合格证。

完成了2015年度的施工图审查费用结算工作。

签订了设计合同共计22份。

3、完成了机场大道(江海大道-金通三大道)等6个标段主体工程的招标,中标价合计66893.19586万元,平均下浮率21%;完成了经十八路(通沪大道-世纪大道)等4个绿化工程的招标,中标价合计322.302698万元,平均下浮率43%;完成了人民东路交通节点改造等5个标段交通设施工程的招标,中标价合计1389.376万元,平均下浮率32%;完成了机场大道(江海大道-金通三大道)等8个标段工程监理的招标,下浮率20%。

中心对19项在建市政工程实施了全面的质量、安全监督,共巡查172项次,发出整改通知书69份。其中组织了质量、安全综合性大检查4次。巡查内容包括:原材料、工程实体、施工工艺等质量控制情况;雨、污水管道闭水试验及管道回填情况;工程质量治理两年行动相关文件的落实情况;安全文明施工的管理情况。巡查实体抽检数据2670个(组),合格数据2610个(组),总体合格率为97.8%,原材合格率100%,路基工程合格率97.4%,路面基层合格率95.7%,路面面层合格率100%,结构物工程合格率100%,与2015年督查结果相比合格率有较大幅度提高,质量处于受控状态。道路工程、结构物工程合格率均有明显提升。原材料、水稳基层7d无侧限强度、沥青面层厚度、压实度等合格率均达到100%;路面基层厚度、管道回填压实度等抽检合格率较2015年有所提高。

另外,参与第一次工地例会共4项次,对新开工项目进行质量安全内部监督的总体交底,明确管理目标及相关要求;对人行道铺装等工序首建情况进行检查共5项次,督促首建制的执行,有效指导后续施工;参与了危险性较大分部分项工程安全专项方案论证共5项次,对危大项目的安全管理及信息报送提出具体要求;参与项目预验收、竣工验收共14项次,对过程管理进行盘点,对现存问题提出整改。

全年完成环保公园等27个工程项目的竣工财务决算并送审,送审金额约19.56亿。办公室坚持做到统筹兼顾,突出重点,合理安排,科学制定工作计划,保证了各项工作任务的圆满完成。

三、质量安全工作成效稳步提升

质量和安全是工程建设永恒不变的核心内容,也是我中心工程管理工作中的重中之重。工程科与质安科通力合作、互通有无,充分发挥建设单位的指导和监督职能,全面部署、标本兼治,不断加大质量安全生产宣传教育和质量安全生产检查力度,有效地防止了各类质量安全事故的发生,市本级城建工程继续安全、稳妥、可靠的推进。
  (一)领导重视,认识到位。我中心在安全生产方面始终保持清醒的头脑,绷紧“安全”这根弦,把安全工作当作是基础环节来抓,坚持安全为了生产、生产必须安全的指导思想。对责任不落实、工作不到位、防范措施不力而造成重大事故的有关领导和责任人员,要严肃追究相应责任,把安全生产工作作为今年行业重中之重的工作来抓。坚决不放过一个事故隐患,确保不发生重大安全事故。由于认识到位,领导亲自抓,行业安全生产形成了领导重视、齐抓共管、各司其职的工作局面。
  (二)注重行业特点,在安全生产上抓好“两个时间段”,突出“二个工作重点”。两个时间段:一个是指每年4月—10月,一个是指五一、十一、春节等重要节假日。在这两个时间段,既是建设行业的生产旺季,也是事故的易发期、多发期。为此,我中心除了在生产季节期间加大检查、督查工作力度外,每逢重大节假日,都要对平安建设工作和安全生产做出专门安排部署,先后多次下发有关文件,并集中力量开展专项检查,确保平安生产、行业平稳运营。

(三)对工程质量进行了全覆盖、高频度的检查。对于工程质量、安全巡查的情况及发现的问题,质安科及时形成整改通知单、周报、月报、季度通报,并通过中心例会、工程周例会、季度大会等多种形式,进行点评、分析、通报。对于问题较大的项目,质安科进行现场跟踪,共同查找问题发生的原因,提出改进的意见建议。加强与在建工程总监、项目经理等主要管理人员的技术方面的、管理方面的交流,在绝大多数管理重点上都达成了一致,便于更好、更顺畅地开展工作。

文明施工是施工项目中不可忽略的一项工作,为了提升工地形象和安全文明施工,科学安排、合理调配使用施工场地,并使之与各种环境保持协调关系,我们要求施工单位按安全文明标准化工地标准进行施工。针对多年来市政工程现场安全文明难达标、社会意见大的弊病,在城建重点工程指挥部和中心领导的指导下,工程科结合江苏省建设厅的《江苏省建设工程现场安全文明施工措施费计价管理办法》与365体育在线开户颁发的《市本级城建市政工程现场安全文明措施费考评管理办法》,将各个工程日常的安全文明考核与安全文明措施费的审核紧密挂钩,进一步规范和完善了我市市政工程的安全文明管理制度。按照这一制度,城建重点工程指挥部与我中心多次检查,并对检查结果予以公示。通过这一制度的实施,各项目部都大大加大了安全文明施工费用的投入,尤其在扬尘整治方面,各工程的现场面貌得到了极大的改观,真正将我市市政工程的安全文明施工提升了一个档次,在文明城市复查等一系列的活动中未被通报过一起。

四、争先创优,打造精品工程

我中心从项目的技术特点和建设要求着手,突出自身的技术优势和专业特长,充分发挥部门在工程技术管理上的核心作用,圆满完成了年度工作任务。在优质工程的打造上,今年是个丰收年,全年度我中心获得南通市“紫琅杯”优质工程的项目有:通甲路、江海大道东段快速化改造C标段、城北大道东段B标段、C标段、D标段、光阳路C标段、D标段、永和路白改黑工程、大生路道路照明工程、通刘路拓宽道路照明工程共10标段,其中通甲路、光阳路E标、北城大道东段B标段、C标段、D标段已顺利通过了省级优质工程“扬子杯”的评选,通甲路工程获得中国市政优质奖,江海大道东段工程更是获得了国内市政行业的最高奖项——国家优质工程奖。

五、 “两学一做”专题活动情况

2016年在全体党员中开展“学党章党规、学系列讲话,做合格党员”学习教育活动。目的就是要让每一名党员都能通过学习,真正成为合格党员。因此,我们把着力点和落脚点放在做合格共产党员上,在学做互进、知行合一中强化政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,不断坚定信仰信念、强化政治意识、树立清正风气、勇于担当作为中,更加自觉地尊崇党章、履行党员义务,更加爱党忧党兴党护党,坚决同破坏政治纪律和政治规矩的行为作斗争,自觉树立争做铁一般信仰、铁一般信念、铁一般纪律、铁一般担当的党员。

1.层层落实责任。把开展“两学一做”学习教育作为一项重大政治任务,切实履行主体责任,周密安排部署、精心组织推动;注意研究解决党员队伍中、党的组织生活中、党员和党员领导干部教育管理中存在的问题,进一步严密党的组织体系,严肃党的组织生活,严格党员教育管理,严明党建工作责任,推动全面从严治党落实到每名党员。党支部书记认真落实《“两学一做”学习教育一把手职责任务清单》要求,对工作方案亲自审定,对重要任务亲自部署,履行好第一责任人职责;班子成员按照抓党建工作“一岗双责”要求,认真抓好分管单位学习教育。

2.突出以上率下。领导干部坚持高标准、严要求,当好学习教育的先行者、引领者、示范者。领导干部严格执行双重组织生活等党内生活的各项制度,带头制定和落实自学计划,带头参加学习讨论,带头谈体会、讲党课、作报告,带头参加组织生活会、民主评议,带头立足岗位作贡献,发挥带学促学作用,推动了整个学习教育扎实有效开展。

3.强化组织保障。充实党建工作力量,健全工作制度,确保“两学一做”学习教育有人抓、有人管。及时整顿软弱涣散党组织,对于问题特别突出的,先整顿到位,再开展学习教育,使整顿转化和学习教育相互促进。进一步完善了基层党组织集体议事规则,明确议事内容,规范议事程序,提高议事能力。建立健全“党员活动日”“等制度,党支部结合实际每月固定1天开展组织活动。全面实行党员记实管理制度,如实记录党员参加组织生活、交纳党费、履行承诺、发挥作用等情况,对党员日常表现实行过程管理。

4.加强宣传引导。针对党员多样化学习需求,充分利用微信、QQ群等教育平台等,发布形象直观、丰富多样的学习资源,及时推送学习内容。引导党员利用网络自主学习、互动交流,扩大学习教育覆盖面。

5.注重统筹兼顾。坚持围绕中心、服务大局,把开展学习教育与协调推进“四个全面”战略布局、贯彻落实五大发展理念、抓好供给侧结构性改革、争当苏中发展“领头雁”结合起来,与狠抓项目建设、推动建筑产业转型升级、促进全市经济平稳健康发展结合起来,与围绕强化政治引领功能加强基层组织建设结合起来,做到学习教育与日常工作两手抓、两促进,以建设“强富美高”新南通、城市建设事业又好又快发展的实际成效检验学习教育成果。

在来年的工作中,我中心将紧紧围绕上级的工作部署,与时俱进,加快城市建设步伐。继续抓好工程质量和安全生产管理,争创“中国市政金杯示范工程”及省优、市优工程。强化培训和加强各类人员的教育工作,继续做好各类职称的申报工作,努力提升队伍的整体素质。强化科室间的联动,形成点、线、面串联的联动机制,着力防止脱节和重复交叉情况的发,更好地落实好建设单位的管理责任,为圆满完成全年各项城建任务打下扎实基础。

第二部分 南通市城市建设工程管理中心2016年度部门决算表

????? (见附件)

表1.2016年收支决算总表

表2.2016年收入决算总表

表3.2016年支出决算表

表4.2016财政拨款收支决算总表

表5.2016财政拨款支出决算表

表6.2016财政拨款基本支出决算表

表7.2016一般公共预算财政拔款支出决算表

表8.2016一般公共预算财政拨款基本支出决算表(功能科目)

表9.2016一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费决算表

表10.2016政府性基金财政拨款收入支出决算表

表11.2016机关运行经费支出决算表

表12.2016采购情况表

表13.国有资产占用情况表

第三部分? 南通市城市建设工程管理中心2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

南通市城市建设工程管理中心2016年度收入、支出总计1523.16万元,与上年相比收、支总计各减少 147.53 万元,减少 8.83 %。主要原因是2015年部门预算中含城建重点工程指挥部办公经费72.59万元、劳动竞赛专项经费49.97万元,而2016年预算中不含城建重点工程指挥部办公经费、劳动竞赛专项经费。2016年预算增加交通工具购置费36.00万元、大型修缮费用35.00万元,2016年预算不含政务购买劳务费用17.00万元、会计代理记帐费20.00万元。其中:

(一)收入总计 761.58? 万元。包括:

1.财政拨款收入 761.32 万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比减少74.06 万元,减少 8.87 ?%。主要原因是2015年部门预算中含城建重点工程指挥部办公经费72.59万元、劳动竞赛专项经费49.97万元,而2016年预算中不含城建重点工程指挥部办公经费、劳动竞赛专项经费。2016年预算增加交通工具购置费36.00万元、大型修缮费用35.00万元,2016年预算不含政务购买劳务费用17.00万元、会计代理记帐费20.00万元。

2.年初结转和结余 0.26 万元,主要为上年结转本年使用的事业结余。

(二)支出总计 761.58 万元。包括:

城乡社区支出761.58万元,用于本单位日常工作经费支出。与上年相比减少73.73万元,减少 ?8.83 %,主要原因是2015年部门预算支出中含城建重点工程指挥部办公经费72.59万元、劳动竞赛专项经费49.97万元,而2016年预算中不含城建重点工程指挥部办公经费、劳动竞赛专项经费。2016年预算增加交通工具购置费36.00万元、大型修缮费用35.00万元,2016年预算不含政务购买劳务费用17.00万元、会计代理记帐费20.00万元。

二、收入决算情况说明

南通市城市建设工程管理中心本年收入合计 761.58 万元,其中:财政拨款收入 761.58万元,占100 %。

三、支出决算情况说明

南通市城市建设工程管理中心本年支出合计761.58 万元,其中:基本支出 558.73? 万元,占 73.36 %;项目支出 202.85?? 万元,占26.64 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南通市城市建设工程管理中心2016年度财政拨款收、支总决算 1523.16万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少147.53万元,减少8.83%。主要原因是2015年部门预算支出中含城建重点工程指挥部办公经费72.59万元、劳动竞赛专项经费49.97万元,而2016年预算中不含城建重点工程指挥部办公经费、劳动竞赛专项经费。2016年预算增加交通工具购置费36.00万元、大型修缮费用35.00万元,2016年预算不含政务购买劳务费用17.00万元、会计代理记帐费20.00万元。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市城市建设工程管理中心2016年财政拨款支出 761.58 万元,占本年支出合计的 100 %。与上年相比,财政拨款支出减少73.73 万元,减少 8.83 %。主要原因是2015年部门预算支出中含城建重点工程指挥部办公经费72.59万元、劳动竞赛专项经费49.97万元,而2016年预算中不含城建重点工程指挥部办公经费、劳动竞赛专项经费。2016年预算增加交通工具购置费36.00万元、大型修缮费用35.00万元,2016年预算不含政务购买劳务费用17.00万元、会计代理记帐费20.00万元。

南通市城市建设工程管理中心2016年度财政拨款支出年初预算为 757.78 万元,支出决算为 761.58 万元,完成年初预算的 100.50 %。决算数大于年初预算的主要原因是结转上年的预算指标、财政追加的绩效考核指标支出。

(一)城乡社区支出(类)

1.城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)。年初预算为 76.11 万元,支出决算为 76.11 万元,完成年初预算的 100 %。

2. 城乡社区管理事务(款)市政公用行业市场监管(项)。年初预算为 681.67 万元,支出决算为 685.47 万元,完成年初预算的 100.50 %。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南通市城市建设工程管理中心2016年度财政拨款基本支出558.73? 万元,其中:

(一)人员经费 481.18 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费 77.55? 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市城市建设工程管理中心2016年一般公共预算财政拨款支出 761.58? 万元,与上年相比增加(减少) 73.73 万元,增长(减少) 8.83? %。主要原因是2015年部门预算支出中含城建重点工程指挥部办公经费72.59万元、劳动竞赛专项经费49.97万元,而2016年预算中不含城建重点工程指挥部办公经费、劳动竞赛专项经费。2016年预算增加交通工具购置费36.00万元、大型修缮费用35.00万元,2016年预算不含政务购买劳务费用17.00万元、会计代理记帐费20.00万元。南通市城市建设工程管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 757.78 万元,支出决算为 761.58 万元,完成年初预算的 100.50 %。决算数大于年初预算的主要原因是结转上年的预算指标、财政追加的绩效考核指标支出。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南通市城市建设工程管理中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 558.73? 万元,其中:

(一)人员经费 481.18? 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费 77.55? 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

南通市城市建设工程管理中心2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中公务用车购置及运行费支出 61.16? 万元,占“三公”经费的 98.13? %;公务接待费支出 1.17 万元,占“三公”经费的 1.87? %。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行费支出 61.16? 万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出 32.15 万元,完成预算的 89.31 %,比上年决算增加32.15 万元,主要原因为原车辆报废,2016年新购工程用皮卡车。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 3? 辆。

(2)公务用车运行维护费决算支出 29.01 万元,完成预算的 78.62 %,比上年决算减少 20.83? 万元,主要原因为部分工程项目未能如期实施,另因有3辆车子报废期间未发生运行费。公务用车运行维护费主要用于各城建工地的勘察现场、工地检查等。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 11 辆。

2.公务接待费1.17万元。其中:

国内公务接待支出 1.17 万元,完成预算的 12.55 %,比上年决算减少 3.88? 万元,主要原因为我中心响应“十八”大精神,严格执行相关政策,厉行节约,公务接待中尽量降低接待标准、减少陪同人数。国内公务接待主要为城建工程需要相关部门、专家等协调、论证,2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 12 批次, 150? 人次。主要为城建工程接待专家设计审查、相关部门协调等。

南通市城市建设工程管理中心2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 4.69? 万元,完成预算的 130.28 %,比上年决算增加 1.16? 万元,主要原因为城建工程需要协调的事项日趋烦杂,会议增多;2016 年度全年召开会议 7? 个,参加会议 158? 人次。主要为召开工程初步设计审查会务、施工图内审、质量管理经验交流等。

南通市城市建设工程管理中心2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 1.98 万元,完成预算的 13.37? %,比上年决算减少 10.36? 万元,主要原因为培训未能按计划实施。2016 年度全年组织培训 5 个,组织培训 9 人次。主要为干部研修培训费、职工继续教育培训等。

十、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额 75.67 万元,其中:政府采购货物支出 47.38 万元、政府采购工程支出 28.30 万元。

(二)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中,一般公务用车11

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第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

?附件:南通市城市建设工程管理中心

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